A számlázás típusai az eMAG Marketplace platformon

Amikor megkapod a rendeléseket, gyorsan tudod generálni a számlát közvetlenül az eMAG Marketplace platformról. A számlázási szolgáltatás egyik fő előnye, hogy már nem kell manuálisan hozzáadnod a számlákat minden egyes platformon feldolgozott rendeléshez.

Automatikus számlázás

A számlázási szolgáltatás aktiválásához menj a Fiókm – Profil szekcióba, és kattints a Szolgáltatások fülre.
Az új megnyíló szekcióban meg kell nyomnod a Activate 3P service gombot, hogy kitöltsd az összes szükséges adatot.

• Ha bejelölöd az automatikus számlázás opciót a számlázási szolgáltatás konfigurálása során, akkor a számlák automatikusan generálódnak közvetlenül a platformról.
• Amikor egy rendelés véglegesítésre kerül, automatikusan generálódik a megfelelő számla, amely tartalmazza a rendelésből az összes aktív terméket. Alapértelmezetten a számlák abban a pénznemben kerülnek kiállításra, amelyben az eladó értékesít.
• Amikor a vásárló módosítást kér a számlázási adatoknál, lehetőséged van visszavonni a számlát, hogy kitöltsd az összes szükséges adatot.
• Abban az esetben, ha a vásárló vissza akar küldeni tételeket, automatikusan kiállításra kerül egy visszáruszámla, amely tartalmazza a visszaküldött termékeket. Fontos megvárni az automatikus számlázást a visszáruknál. Nem kell megnyomnod a Számla visszavonása gombot, hogy elkerüld a visszáruszámla duplikálását.
• Ha a rendelésből csak az egyik tétel kerül visszaküldésre, automatikusan kiállításra kerül egy visszáruszámla, amely tartalmazza a visszaküldött terméket.

Manuális számlázás

Ha a manuális számlázást választod a számlázási szolgáltatás konfigurálásakor, akkor kézileg állítod ki a számlát minden egyes véglegesített rendeléshez a platformon. Ugyanez vonatkozik a rendelés visszavonásakor is.

A számla kézi kiállítása:

• Rendelési szinten

• • Menj a Rendelések szekcióba és azonosítsd a kívánt rendelést.
  • Kattintson az utolsó oszlopban találhatóRészletek mutatása gombra.
  • Kattints a Melléklet feltöltése gombra.
  • A Melléklet feltöltése gomb megnyitásával kiválaszthatod a feltölteni kívánt dokumentum típusát:
    • Számla– ha a rendeléshez tartozó számlát szeretnéd feltölteni, ez az opció alapértelmezetten be van állítva a feltöltés gomb használatakor.
    • Garancia– ha a termék garanciáját szeretnéd feltölteni, ki kell választanod a Garancia melléklet típust az elérhető listából. Több termékkel rendelő megrendeléseknél először ki kell választanod azt a terméket, amelyre a feltöltött garancia vonatkozni fog.
  • Ellenőrizd a rendelés részleteit és kattints a Feltöltés gombra.
  • A számla kiállítása után elérhető lesz a vásárló fiókjában.
• A Megrendelés részletei oldalon
  • Menj a Rendelések szekcióba és azonosítsd a kívánt rendelést.
  • Kattints az utolsó oszlopban található Szerkesztés gombra.
  • A termékadatok rész felett található a Csatolmány feltöltése gomb.
  • A Csatolmány feltöltése menüpontra kattintva kiválaszthatod a feltölteni kívánt dokumentum típusát:
    • Számla– ha a rendeléshez tartozó számlát szeretnéd feltölteni, ez az opció alapértelmezetten be van állítva a feltöltés gomb használatakor.
    • Garancia– ha a termék garanciáját szeretnéd feltölteni, ki kell választanod a Garancia melléklet típust az elérhető listából. Több termékkel rendelő megrendeléseknél először ki kell választanod azt a terméket, amelyre a feltöltött garancia vonatkozni fog.
  • Ellenőrizd a rendelés részleteit és kattints a Feltöltés gombra.
  • A számla kiállítása után elérhető lesz a vásárló fiókjában.

A megrendeléshez feltöltött dokumentumok megjelenítése

• Minden megrendeléshez csatolt dokumentum a Mellékletek részben lesz listázva a Megrendelés részletei oldalon.
• A Melléklet típusa és a Termékazonosító oszlopok segítenek megkülönböztetni a termékszintű mellékleteket (garanciák) és a megrendelés szintű mellékleteket (számlák).

⚠️ Fontos:

• Termékenként csak egy garancia fájlt tölthetsz fel.
• Ha több fájlt töltesz fel ugyanarra a termékre, az utoljára feltöltött fájl automatikusan felülírja az előzőt.
• Az ezen a funkción keresztül feltöltött dokumentumok elfogadott formátuma a PDF.

Sztornó számla generálása:

• Menj a Rendelések részhez.
• Kattints az utolsó oszlopban található Szerkesztés gombra.
• Az oldal alján elérhető lesz számodra a Számla sztornózása gomb.
• Tartsd szem előtt, hogy a platformról manuálisan kiállított számlát nem tudod részlegesen visszavonni. Ha a rendelésből csak egy termék kerül visszaküldésre, sztornózni kell a számlát és új számlát kell kiállítanod, amely csak a rendelés aktív termékeit tartalmazza.

💡 Tipp: Minél gyorsabban töltöd fel a számlákat a vásárló fiókjába, annál kisebb az esély, hogy panaszt kapsz tőlük, mert nincs meg nekik a számla a fiókjukban.